财务公开 | FINANCIAL DISCLOSURE

2019年洛阳广播电视大学预算公开

发布日期:2019-03-19 作者:洛阳广播电视大学


目录
第一部分 洛阳广播电视大学概况

一、机构设置、职能

二、人员构成情况

三、预算年度工作任务

第二部分 洛阳广播电视大学2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 洛阳广播电视大学2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

洛阳广播电视大学内设8个职能科室。主要职责是:全面贯彻落实党的教育方针,以教学为中心,不断提高教学质量,组织各项教学活动,执行有关教学、教务、考务、学籍管理等制度和管理规定,指导县区分校教学班的组建和教学管理,组织成人各种专业培训和继续教育培训工作。以西工、新区、涧西三个学习中心为依托,做好社区大学教育工作,为洛阳经济建设和社会发展培养合格人才。

(二)人员构成情况

洛阳广播电视大学机关共有事业编制81人,在职职工65人,离退休人员64人。

(三)预算年度主要工作任务

确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,为洛阳培养更多的合格人才,为洛阳建设文明城市贡献力量。

二、部门预算表

本次预算公开8张预算表格(详见附件1),包括:

1、收支总表(3张)。《部门收支总体情况表》、《部门收入整体情况表》、《部门支出总体情况表》。

2、财政拨款收支表(5张)。《财政拨款收支总体情况表》、《一般公共预算支出情况表》、《一般公共预算基本支出情况表》、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》和《政府性基金预算支出情况表》

三、部门预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入预算2118.71万元,其中:财政一般拨款1306.71万元;财政专户管理的教育收费800万元;国有资产有偿使用12万元。

(二)支出预算说明

2019年支出预算2118.71万元,其中:基本支出1301.86万元;项目支出816.85万元。

2019年支出预算按用途划分:工资福利支出1027.44万元,占48.5%;商品和服务支出65.39万元,占3.1%;对个人和家庭的补助209.03万元,占9.9%,生一般性项目支出816.85万元,占38.5%。主要项目是:上缴省校学分费、维修费、南校区教学楼外立面改造及设计费。

(三)预算收支增减变动情况

2019年国有资产有偿使用收入12万元,比201810.8万元增加1.8万元,是因为2018年度实际收入12万元;2019年一般财政拨款1306.71万元,比2018年一般财政拨款的1093.77万元增加212.94万元,是因为2019年工资标准提高;2019年财政专户收入800万元,比2018年财政专户收入600万元增加200万元,是因为2018年实际收入达800多万元。

(四)机关运行经费安排情况

我单位属于全供事业单位,教职工65人,离退休职工64人,2019年公用经费32.5万元,离退休公用经费7.45万元。公用经费主要用于水、电、邮电、物业管理费、办公费等日常办公支出,离退休公用经费用于老干部订报刊杂志等。

(五)政府采购安排情况

2019年我单位未安排政府采购项目。

(六)“三公”经费支出增减变动情况

2019年度我单位无一般财政拨款支出三公经费情况。“三公”经费用财政专户资金支出共计12.5万元,与2017年度预算支出数12.5万元保持一致,没有增减变动情况。国内公务接待批次10批次,接待人数60人,接待标准50/人。

(七)关于预算绩效管理工作开展情况说明

预算批复阶段,洛阳广播电视大学针对22个项目制定了项目支出绩效目标审批表,并制定了部门整体支出绩效目标审批表。

(八)国有资产占用情况说明

2019年期初,本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

四、名词解释

1、“三公”经费支出口径用财政专户资金,无一般财政拨款支出情况。

2、机关运行经费是指财政拨款公用经费,每人5000/年。


市级部门预算公开表

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